Как пояснить налоговой недоплату страховых взносов при выплате больничного?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: Сотрудник с 24.12.2017 до 07.02.2018 был на больничном, в Эльбе это отражено, больничный лист оплачен с февральской зарплатой.При расчете взносов за январь 2018 программа указала на переплату (долг на 2017 с минусом):

  Когда был предоставлен больничный работодателю? Он был один на весь срок, или несколько? Почему расходы по больничному попали в декабрь и январь?
  

  Цитата: Соотвественно эти цифры вычлись из начисленного и платежки были сформированы и оплачены с вычетом этих суммм.Сегодня пришло требование от налоговой на эти суммы.

  Вы уже сдали РСВ за 1 квартал 2018?
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Когда был предоставлен больничный работодателю? Он был один на весь срок, или несколько? Почему расходы по больничному попали в декабрь и январь?

  Больничный предоставлен 07.02.2018, один больничный лист.
  "Почему расходы по больничному попали в декабрь и январь?" - вот этот вопрос не поняла.
  
  

  Цитата: Вы уже сдали РСВ за 1 квартал 2018?

  Да.
• Цитата: "Почему расходы по больничному попали в декабрь и январь?" - вот этот вопрос не поняла.

  Почему у вас в 2017 году была переплата взносов? Сверку с налоговой делали, переплата подтверждается?
• Цитата: Почему у вас в 2017 году была переплата взносов? Сверку с налоговой делали, переплата подтверждается?

  Судя по тому, что они мне прислали требование - переплата  не подтверждается. Если бы она подтверждалась - откуда взялось бы требование?
  Я платила взносы по по расчетам Эльбы.
  Когда у меня образовались эти переплаты я задала вопрос поддержке, но вразумительного ответа не получила.
  Теперь хочу понять, что это было и что делать дальше.
• Александра Вьюгина, В программе зарплата за декабрь начислена за весь месяц или по 24.12.17?
• То есть с больничным ваши проблемы не связаны никак.
  Вам нужно запросить сверку с налоговой по страховым взносам за прошлый год.
  Да вы и сами можете это сделать, сравнив начисления по РСВ с платежами. Переплате просто неоткуда было взяться, если платили каждый месяц то, что начислено, не было "лишних" платежей и платежей больше начисленных сумм.
• Цитата: Александра Вьюгина, В программе зарплата за декабрь начислена за весь месяц или по 24.12.17?

  geomech, начислена за весь месяц, по 31.12.2017
  
  

  Цитата: То есть с больничным ваши проблемы не связаны никак.Вам нужно запросить сверку с налоговой по страховым взносам за прошлый год.Да вы и сами можете это сделать, сравнив начисления по РСВ с платежами. Переплате просто неоткуда было взяться, если платили каждый месяц то, что начислено, не было "лишних" платежей и платежей больше начисленных сумм.

  Спасибо, буду пробовать разбираться.
• Александра Вьюгина, вот Вам программа и пересчитала страховые взносы
• Цитата: Александра Вьюгина, вот Вам программа и пересчитала страховые взносы

  Не поняла, в связи с чем?
  И главное теперь что делать? Доплачивать?
• Цитата: начислена за весь месяц, по 31.12.2017

  Страховые взносы тоже начислены на всю начисленную сумму з/пл (с 01.12.17 по 31.12.17, хтя сотрудник отсутствовал с 24.12.17). Потом Вы вводите больничный лист с 24.12.17 и программа пересчитывает страховые взносы (уменьшает их)
  
  Вы з/пл начисляли сотруднику за весь месяц, Вы не знали, что сотрудник отсутствует на рабочем месте? (хотя, какая уже разница)
• Цитата: Цитата: Александра Вьюгина, вот Вам программа и пересчитала страховые взносыНе поняла, в связи с чем?

  В связи с начислением больничного за те же самые дни.  Не может за одни и те же дни быть начислена и зарплата, и больничный.
  Вам нужно разобраться, как у вас в программе это проведено. Если в январе было сторно ранее начисленной зарплаты, то всё правильно. Проверьте, какие суммы отражены в РСВ за прошлый год, возможно. нужно сдать корректировку.
• Цитата: Страховые взносы тоже начислены на всю начисленную сумму з/пл (с 01.12.17 по 31.12.17, хтя сотрудник отсутствовал с 24.12.17). Потом Вы вводите больничный лист с 24.12.17 и программа пересчитывает страховые взносы (уменьшает их)Вы з/пл начисляли сотруднику за весь месяц, Вы не знали, что сотрудник отсутствует на рабочем месте? (хотя, какая уже разница)

  Я Вас не правильно поняла.
  Зарплата начислена с учетом больничного.
• Александра Вьюгина, Отчет за 2017 год сформирован верно? Вы сверяли с обороткой суммы в отчете? А за 1 кв, когда заполняли отчет Вас не смутили эти минусы? Если, как Вы говорите за Декабрь начислена з/пл с 01.12.17 по 23.12.17 и с 24.12.17 по 07.02.18 больничный), то минусам неоткуда взяться, если, конечно не было еще каких-нибудь ситуаций. Вы начисленные суммы страховых взносов сверяли с суммами, которые отразились в отчете?
• Цитата: Александра Вьюгина, Отчет за 2017 год сформирован верно? Вы сверяли с обороткой суммы в отчете? А за 1 кв, когда заполняли отчет Вас не смутили эти минусы? Если, как Вы говорите за Декабрь начислена з/пл с 01.12.17 по 23.12.17 и с 24.12.17 по 07.02.18 больничный), то минусам неоткуда взяться, если, конечно не было еще каких-нибудь ситуаций. Вы начисленные суммы страховых взносов сверяли с суммами, которые отразились в отчете?

  Сверяю вот, пытаюсь понять, как это работает.
  Минусы смутили ужасно, я еще в самом начале об этом написала. Я написала вопрос эксперту, но получила неясный ответ и заплатила как программа предлагает.
  Мне бы понять откуда вообще взялась эта переплата(((
• Цитата: Сверяю вот, пытаюсь понять, как это работает.

  Не хочу Вас расстроить еще больше. но это делается до сдачи отчетности
• Цитата: Мне бы понять откуда вообще взялась эта переплата(((

  Для начала сверьте суммы начисленных взносов за прошлый год в программе и в сданных отчётах - всё ли совпадает.
• Цитата: Не хочу Вас расстроить еще больше. но это делается до сдачи отчетности

  Да вы и не расстроили. Расстраиваться дело непродуктивное, циферки от этого не сойдутся.
  Начисленные суммы сверила, все сходится.
• Может  необходимо просто смириться с тем, что эльба отразила какую то ошибочную переплату, и просто оплатить?
  В выписке на пятое февраля взносы по сотрудникам по нулям.
• Александра Вьюгина, Не опускать руки. Разбирайтесь. Сама программа не может чего-то там отразить... В следующих периодах тоже будете просто платить...Начните с 4 квартала. Откройте отчет и ваши начисления взносов и сверяйте (не работаю в Эльбе, и не могу подсказать какие именно документы Вам открыть), а так же ОСВ по 69 счетам. И тоже самое с 1 кварталом.
• geomech, 
  Спасибо большое, конечно разберемся.
• Цитата: Начисленные суммы сверила, все сходится.

  К стати, у меня было недавно требование по НДФЛ просили доплатить недоимку, знаю, что недоимки нет, запросила акт сверки, все чисто.
  Значит проблема в перечисленных. Запросите сверку из налоговой, это можно сделать по ТКС, может какие-тот суммы не прошли.
  Начислено = Уплачено?
• Цитата: К стати, у меня было недавно требование по НДФЛ просили доплатить недоимку, знаю, что недоимки нет, запросила акт сверки, все чисто.Значит проблема в перечисленных. Запросите сверку из налоговой, это можно сделать по ТКС, может какие-тот суммы не прошли.Начислено = Уплачено?

  Ага, спасибо, запросила сверку, вот сейчас разбираюсь)